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Déclaration de TVA à Dubaï : Guide pratique pour les entreprises

Si vous avez une entreprise à Dubaï, vous savez que la TVA n’est pas juste un sigle barbare à trois lettres, c’est aussi une obligation fiscale à ne surtout pas prendre à la légère. Entre l’enregistrement, les déclarations trimestrielles et les risques d’amendes salées, mieux vaut être bien préparé. Rassurez-vous, on vous a préparé un guide simple, clair et sans jargon pour tout comprendre sur la déclaration de TVA à Dubaï.

Qui doit déclarer la TVA à Dubaï ?

Aux Émirats arabes unis, toute entreprise dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 375 000 AED est tenue de s’enregistrer à la TVA et de soumettre des déclarations régulières à la Federal Tax Authority (FTA). Si votre chiffre d’affaires est compris entre 187 500 AED et 375 000 AED, vous pouvez vous enregistrer de manière volontaire.

Pour faire simple : si votre business tourne bien, l’administration fiscale s’attend à ce que vous jouiez le jeu et que vous déclariez votre TVA.

Quand faut-il déclarer la TVA ?

Les entreprises enregistrées à la TVA doivent soumettre leurs déclarations tous les trimestres, soit quatre fois par an. Certaines grandes entreprises peuvent être soumises à une déclaration mensuelle, mais rassurez-vous, ce n’est pas le cas de la plupart des PME.

Les périodes de déclaration sont généralement :

  • Janvier - Mars (déclaration en avril)
  • Avril - Juin (déclaration en juillet)
  • Juillet - Septembre (déclaration en octobre)
  • Octobre - Décembre (déclaration en janvier)

Comment déclarer sa TVA à Dubaï ?

La procédure de déclaration de TVA aux EAU est entièrement dématérialisée et se fait via le portail en ligne de la Federal Tax Authority (FTA). Voici les étapes à suivre :

  1. Connectez-vous à votre compte FTA sur https://eservices.tax.gov.ae
  2. Remplissez votre formulaire de déclaration en indiquant votre chiffre d’affaires et le montant de TVA collectée.
  3. Soustrayez la TVA que vous avez payée sur vos dépenses professionnelles (TVA déductible).
  4. Vérifiez et soumettez votre déclaration avant la date limite.
  5. Payez la TVA due si votre TVA collectée est supérieure à la TVA déductible.

Que risquez-vous en cas de retard ou d’erreur ?

Attention, les autorités fiscales aux Émirats ne plaisantent pas avec la TVA. Un retard de déclaration ou un oubli peut entraîner des sanctions financières :

  • 10 000 AED d’amende pour un premier manquement à l’enregistrement.
  • 1 000 AED d’amende pour un retard de déclaration (pouvant monter à 10 000 AED en cas de récidive).
  • 50% de pénalité sur la TVA non payée.

Un simple oubli peut vite coûter très cher, alors autant s’organiser en amont !

Astuces pour bien gérer vos déclarations de TVA

🔹 Anticipez les délais : Ne faites pas votre déclaration à la dernière minute, sous peine de stress et d’erreurs.

🔹 Tenez une comptabilité rigoureuse : Gardez une trace précise de toutes vos factures et transactions.

🔹 Automatisez la gestion de votre TVA : utilisez un logiciel de comptabilité ou faites appel à un expert pour vous simplifier la tâche.

Conclusion : La TVA à Dubaï, une formalité incontournable

Déclarer la TVA à Dubaï est une obligation incontournable pour toute entreprise en activité. Heureusement, avec un peu d’organisation et de bons outils, cela peut devenir une simple formalité.

Ne prenez pas de risques avec votre TVA !

Chez Amary, on sait que la gestion fiscale peut vite devenir un cauchemar administratif. C’est pourquoi nous vous accompagnons dans toutes vos démarches :

✅ Déclaration et mise en conformité TVA pour éviter les amendes. 

📊 Suivi et gestion optimisée pour payer uniquement ce que vous devez. 

🔎 Anticipation des audits fiscaux pour éviter les surprises désagréables.

👉 Contactez-nous et simplifiez votre TVA avec un service tout inclus dès aujourd’hui !

BlogDéclaration de TVA à Dubaï : Guide pratique pour les entreprises

Frequently Asked Questions

1.   What services does Amary offer?

We provide comprehensive accounting services tailored for freelancers and businesses, including onboarding, tax registration, VAT declaration, and ongoing support. Our all-inclusive plans ensure that everything you need is included in your package. From dedicated accountants to legal reminders.

2.  Who will manage my account?

Your account will be managed by our in-house team of French expert accountants, ensuring personalized attention and expert guidance throughout your accounting journey.

3.  How do I get started with Amary?

To get started, simply contact us to schedule a call. We will discuss your needs, tailor a package for you, and guide you through the onboarding process.

4.  Are there any hidden fees?

No, our packages are all-inclusive with transparent pricing. We believe in clear communication about all costs involved.

5.  Can I customize my package?

Yes, we offer flexible options. During our initial call, we can discuss your specific requirements and tailor a plan that fits your needs.

6.  How do I ensure compliance with legal obligations?

We provide timely legal reminders for important obligations and deadlines, ensuring you stay compliant with local regulations.

7.  Is support available after I sign up?

Absolutely! Our dedicated team is always available for ongoing support, whether you have questions or need assistance with your accounting needs.

8.  What is the Amary Club?

The Amary Club is a community event platform that allows you to connect with other professionals, network, and participate in enriching activities.

1.   I'm starting a new business and need guidance

Amary will support you throughout your business setup journey, providing expert guidance and tailored solutions for every step of the process.

2.  What is the process for the preparation and filing of financial statements?

Many businesses ask about the timeline and process for preparing financial statements, including how to categorize expenses, recognize revenue, and ensure IFRS compliance. Amary takes care of your obligations.

3.  What is the Corporate Tax, and when will it apply?

Corporate Tax is set to be introduced in the UAE starting from June 2023, with a general rate of 9% applied to taxable income over AED 375,000. Failure to register within the required timeframe may lead to an administrative penalty of AED 10,000. Amary is here to guide you through every step of the process, ensuring full compliance and ease.

4.  What is VAT, and how does it apply to businesses?

Value-Added Tax (VAT) was introduced in the UAE on January 1, 2018, at a standard rate of 5%. Common questions often relate to VAT registration thresholds, filing deadlines, eligible expenses, and proper VAT invoicing.

5.  When is a business required to register for VAT?

A business must register for VAT if its annual taxable turnover exceeds AED 375,000. Voluntary registration is available if the turnover exceeds AED 187,500.

6. How frequently are businesses required to file VAT returns?

VAT returns are generally filed on a quarterly basis, though businesses with higher turnovers may be required to file monthly. Common questions revolve around understanding the specific deadlines and formats for submitting VAT returns.

7. What are the main penalties for VAT non-compliance?

Non-compliance with VAT regulations can lead to substantial penalties, including fines for late registration, missed filing deadlines, or inaccurate VAT submissions. These penalties may vary from significant fixed fines to a percentage of the unpaid tax.

8. Are financial audits mandatory for companies in the UAE?

Although financial audits are not legally required for all companies, many free zones and mainland business licenses mandate annual audits. Amary ensures your bookkeeping is accurate, preparing you to successfully pass the annual audit.

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